Cuales son los pasos a seguir para cancelar una factura de proveedores que fue ingresada en el modulo Tesoreria / Procesos / Facturas de Proveedores y que me genere la contrapoliza
Diana Ramírez respuesta editada 18/09/2017
Cancelar Factura de Proveedores
1 Respuesta
Es necesario configurar en el configurador de pólizas en el apartado correspondiente (Compras Diversas o Facturas de Proveedores), que al cancelar un documento contabilizado creará una contra póliza.
Posteriormente, se selecciona la factura de proveedor deseada y se elimina.
Si se selecciona Eliminar Físicamente se borrará todo el registro. Si se selecciona que NO se eliminará físicamente, el documento quedará cancelado.
Una vez hecho esto, se generará la contra póliza del documento cancelado.
Diana Ramírez respuesta editada 18/09/2017