¿Cómo se crean los Anticipos pendientes de cobro?
Anticipo pendiente de cobro
1 Respuesta
Generalmente los anticipos con marca de pendiente de cobro se generan con el fin de poder facturar para que el cliente nos entregue el dinero anticipado por una venta. Para poder generar anticipos con esta característica, la caja donde se registra deberá tener activa la funcionalidad de permitir pendiente de cobro:
El anticipo se deberá registrar en esta caja, indicando que el mé
todo de pago es pago en caja:
Al dar guardar al anticipo, en la ventana donde se solicitan las formas de pago se deberá indicar que es pendiente de cobro, dicho comportamiento solo aparecerá habilitado si la caja permite ese comportamiento:
Lo siguiente sería generar una factura de origen anticipo, indicando que el anticipo que se va a facturar es pendiente de cobro:
Generada la factura se creará el saldo a favor del anticipo y adicional la cuenta por cobrar en la cual se indique que el cliente nos debe ese importe (la factura del anticipo pendiente de cobro):
El saldo a favor del anticipo pendiente de cobro no puede ser usado en aplicación de saldos, ya que será usado hasta que se pague la factura CR113
Adicional a lo que se comenta, se debe tener configurado en parámetros de crédito dentro de la pestaña Caja sección de anticipo, campo «articulo para facturar «.