¿Existe alguna forma para que el sistema realice la aplicación en automático de anticipos de proveedores ligados a órdenes de compra al momento de generar recepciones de compra de dichos documentos?
Dentro de la utilería «Parámetros de Compras» y en la sección de «Comportamiento» marcamos el parámetro con la leyenda «Aplicar anticipos de proveedores al recibir orden de compra», esto nos permitirá aplicar los anticipos generados relacionados con la orden de compra que se está recibiendo.
