Dentro de los artículos se puede indicar el siguiente comportamiento: Al insertar el artículo en un pedido, por default se sugerirá que el artículo es sobre pedido:
Se tiene la siguiente factura: Al generar el pago se marca que se desea generar CFDI 4.0: Una vez guardado el depósito se observa que no se generó complemento de pagos ¿Por qué sucede esto?
¿Cómo puedo generar masivamente cargos a socios a aquellos cuyo consumo mensual en restaurant no supere un monto de consumo mínimo de forma mensual?
Deseo agregar la localidad TEOCOATITLA así es como aparece en la constancia de situación fiscal del cliente ya que actualmente no me aparece en el Catálogo de Clientes, ¿cómo puedo hacerlo?
Se observa que el pedido tiene tipo de entrega “Flete”, los únicos tipos de entrega que generan orden de embarque son los tipos “Domicilio” y “Entrega en Paquetería”, el resto de los tipos...
¿Cómo se registra en ZafiroSoft-ERP la utilidad o pérdida cambiaria en mis chequeras?
¿Cómo generar y configurar complementos de pago, para facturas con método de pago PPD?
Debe apagar el parámetro de socios llamado "Permitir capturar pase en consulta de socios" después de eso puede abrir la opción de consulta de socios y al registrar al invitado no será requerido el...
Cuando se generó la nota de crédito 8053 con motivo devolución se dio ingreso al almacén la existencia de la serie M5YVKP00C100DF2, al cancelar una nota de devolución se intenta generar una salida...
Esto es porque primero es necesario generar un total para la nota de crédito a generar, capturando información en la pestaña de conceptos: Teniendo un total en la nota de crédito, ya es posible...
Se debe habilitar en parámetros de venta el manejo de CFDI de traslados: En el almacén de salida del traspaso se debe tener activo el siguiente comportamiento: Así al registrar un traspaso donde...
¿Qué necesito hacer para poder generar CFDI de traslados al generar mis traspasos entre sucursales?
Se debe activar dentro del almacén del pedido el siguiente campo: Con este campo activo, al generar la remisión del pedido la cantidad será sugerida:
Estoy generando un pedido, se tiene existencia y no se han generado ni remisiones ni facturas, sin embargo, al generar una remisión de origen pedido me agrega las partidas, pero con cantidad en cero,...
Se debe activar el parámetro “Utilizar filtro avanzado de artículos” con lo cual será posible filtrar los artículos por clave, descripción, código de barras y departamento
El segmento para sugerirse al insertar facturas de proveedores se puede configurar dentro de parámetros de tesorería:
Los socios deben pertenecer a un grupo de socio que no tenga el campo “Los socios de este grupo no generan cuota“ y deben tener un concepto de cuentas por cobrar por cargo de cuotas Se deben tener...
¿Qué necesito configurar para poder generar cargos por cuotas a mis socios?
¿Es posible configurar un segmento sugerido para facturas de proveedores?
¿Cómo puedo obtener por default filtros en el browser de artículos?
