Dante Balandrano | Reputations

Para este caso, es porque esta devolviendo íntegramente las partidas con sus cantidades, lo cual no se trataría de una devolución sino de una cancelación. Como se expone en el ejemplo:   En...

Desde el catálogo de Articulos, en la cejilla de Inventarios, seccion existencias y ubicaciones y editar ubicaciones, tal como lo muestra la figura 1   Fig. 1

¿Se pueden configurar descuentos en artículos por cliente desde el catálogo de clientes?

¿Como se puede configurar el POS para poder visualizar el modo de línea de comandos?

Los XML de recepciones de pagos se generarán en una carpeta adicional a la generación de XML de facturas y notas de crédito: Dentro de la carpeta Pagos de tendrá la misma estructura de las facturas:...

Teniendo el siguiente parámetro de crédito apagado: Se genera un cobro a cartera: No se permitirá generar cobros donde se incluyan documentos con y sin UUID

Activar el método de facturación CFDI 3.3 para nóminas: Se genera una solicitud de gastos de tipo gastos por comprobar, indicando que el registro corresponde a viáticos por nómina: Cuando se...

Cuando existen tickets no cobrados de contado como lo muestra la figura 1   Fig 1   Se pueden depurar dentro del Punto de Venta POS una vez entrando con las credenciales de usuario, daremos...

Si, desde el módulo Administración se selecciona la opción Configuración de impresiones: Una vez abierta la ventana seleccionamos el Almacén a configurar: Des pues en el grupo Impresión Punto...

¿Qué necesito configurar para evitar este mensaje al realizar una factura?

En el catàlogo de Formas de Pago: Damos editar a un registro: En el campo Clave SAT asignamos para cada una de las formas de pago

En catàlogo de artìculos: En el campo de Clave SAT: le damos un clic y se abrirà la ventana con todas las claves contenidas en el momento, esa es una forma. La otra es desde opciones extendidas...

En el catàlogo de clientes: Damos clic en un registro: Seleccionamos un elemento del catàlogo pre-cargado ya definido por el SAT el mismo podrà ser modificado al ser requerido por el cliente...

Es el de poder ver sin salir de la ventana del detalle, visualizar la imagen del artículo y tener la certeza del artículo que se busca.

Al momento de recibir cobro por tarjeta de débito (en este caso), se predetermina ese banco y chequera, al momento de realizar el movimiento de envío de depósitos, ya aparecen relacionados esos dos...

¿Existe alguna configuración, para que en las ordenes de compra, respete la moneda default del proveedor?

En el catálogo de especificaciones, dar de alta la especificacion que aplique a artículos. Y definir el tipo de valor que va a solicitar esa especificación.

Pregunta: ¿Para que y como funcionan el manejo de series en los artículos?

Lo que pasa, es que falta configurar el precio sugerido en el cliente PUBLICO EN GENERAL.

¿Como puedo asignar los mismos permisos a diferentes usuarios del sistema?