Francisco Gallegos | Reputations

Se tiene predeterminado el siguiente diseño en el proceso de facturas: Pero al reimprimir me muestra un diseño distinto: ¿Por qué sucede esto?

Se debe tener la configuración activa en Comportamiento>Compras «Permitir recepciones de compra con tipo de compra de contado» * Este comportamiento del configurador se debe activar con ayuda...

¿Cómo puedo validar si un ticket de restaurant se reabrió, el usuario que lo realizó, así como día y hora de reapertura?

De acuerdo al anexo 20 el documento XML debe expresarse bajo el estándar de codificación UTF-8 y en particular se deben usar secuencias de escape cuando en los valores especificados dentro de los atributos...

El asiento “Cuenta de costo de venta del área” se configura dentro del catálogo de grupos, se buscará el grupo de los artículos surtidos para el área capturada en el reabastecimiento surtido:

En parámetros de tesorería, dentro de la pestaña Pagos es posible configurar la cantidad de dígitos permitidos para la cuenta bancaria como para la CLABE, modifique estos valores y al volver a editar...

Esto es, porque en el catálogo de artículos se tiene indicado que el artículo maneja múltiplo para venta: Y en este caso la cantidad en la factura (1752.32) no es múltiplo de 1.044, puede modificar...

¿Existe algún parámetro o configuración que limite las entradas de un mismo invitado a cierta cantidad en el mes?

Estoy intentando generar una nota de crédito abierta, sin embargo, al seleccionar facturas y capturar el importe a aplicar, el sistema no lo permite: Si las facturas cuentas con saldo, ¿porqué no...

En la sucursal del almacén del pedido es posible configurar un almacén para embarques, al generar un pedido y tener esta configuración, se sugiere el almacén para embarques de la sucursal como almacén...

Al activar el siguiente parámetro de producción: Y en los artículos asignar los clientes a los cuales se les podrá vender: Al intentar facturar a este cliente el artículo sí aparecerá disponible:...

Para el timbrado de complementos de pago con CFDI 4.0 el banco y chequera origen ya no son requeridos, sin embargo, en ZafiroSoft-ERP, al guardar un depósito me requiere esos datos, ¿existe alguna forma...

Anteriormente tenía la versión 2023.06.00 y podía configurar a los clientes el manejo de programa IMMEX: En la versión mas reciente no cuento con esos campos: ¿Cómo puedo recuperar esa configuración...

¿Existe alguna forma de conocer la cantidad de usuarios para mi licencia de ZafiroSoft-ERP?

Los certificados de timbrado se deben tramitar en el SAT, se recomienda realizar el trámite antes del vencimiento marcado en sistema pues actualización de la LCO (Lista de Contribuyentes Obligados),...

Se debe desactivar el siguiente parámetro de ventas: Con esto, al facturar un pedido, el tipo de venta no será editable una vez elegido el pedido:

Al usar el asiento “Ventas” dentro del configurador de pólizas de facturas, se tomará la cuenta de ventas si el cliente es nacional, y la cuenta de ventas extranjeras si el cliente de la factura...

Se debe apagar el parámetro de tesorería "Permitir programar pagos con importe mayor al saldo del documento"

En el Configurador, debe activarse la opción "Maneja Datos de Almacenamiento en Inventario" en pestaña "Comportamiento" > "Inventarios"

¿Porqué al intentar generar el pago de una solicitud de gastos el beneficiario sugiere el concepto de la solicitud en vez del nombre del solicitante al cual se le hará el pago?