Sandra Reyes | Reputations

Si una opción se encuentra asignada a más de un módulo, los permisos deben ser asignados/denegados de acuerdo al mismo módulo: Ya que el permiso fue removido para "Almacén" > "Procesos" >...

¿Por qué aparece el botón Insertar en Recepciones de compra si no tengo permisos sobre esa acción en esa opción?

Dentro del catálogo de clientes existe un campo llamado inactivo, al marcarlo, el cliente no aparecerá en los procesos de ventas: Pero sí se podrá registrar pagos:

Ingrese al configurador de pólizas, de lado izquierdo ubique la opción nómina, con esto se desplegarán los distintos documentos que se pueden contabilizar de dicho módulo, seleccione el documento...

Se generó, autorizó y timbró un finiquito, sin embargo, al intentar generar su póliza se presenta el siguiente error: ¿Qué se necesita para poder generar la póliza de este documento?

Se puede dar el siguiente permiso al proceso de pago de utilidades: Con esta opción solo se timbrará el personal que no cuente con fecha de baja y no tenga timbre generado dentro del cálculo....

En "Parámetros de Ventas" > "Generales" > apartado "Modificación de precios", deberá activarse el check en la columna "Mostrar Costo" según el documento de venta requerido.

¿Cómo puedo hacer que se muestren los campos de costo y margen en las partidas de pedidos?

A partir de la versión 2023.14.00 para comercializadoras se agregó la siguiente funcionalidad: Se deberá otorgar el siguiente permiso a los usuarios que generan pedidos:

Se creó un almacén nuevo y se generó un pedido, al momento de generar la orden de embarque, esta se genera en otro, no respetando el almacén de origen, ¿por qué sucede esto?

A partir de la versión 2023.10.00 para comercializadores se reubican los controles “Envío de estado de cuenta”, “Con Programa IMMEX” y “Núm. IMMEX” de la pestaña de información general...

En parámetros de crédito existe un campo llamado “Requerir Banco y Número de Cuenta Origen al timbrar con Transferencia Electrónica de Fondos”, al apagarlo e intentar generar el depósito, los...

Esa configuración es para limitar la cantidad de promociones que se pueden aplicar en pedidos por almacén. Se tiene la siguiente promoción: Se indica que en el almacén MAY se permiten solo 50 piezas...

En el portal web se captura un RFC al facturar algún ticket, al guardar una factura desde este portal se busca en el catálogo de clientes dicho RFC, si se  encuentra un cliente con coincidencia, la...

Al momento de abrir el proceso de facturas me muestra el siguiente mensaje: ¿Cómo actualizo esta información para que ya no aparezca este mensaje y poder seguir facturando sin problemas?

Deberá ingresar las unidades de negocio para el cliente en el catálogo, en la opción extendida "Capturar Unidades de Negocio" Una vez que fueron añadidas, podrá seleccionarse en la factura:

¿Cómo agrego la unidad de negocio en una factura? No aparecen las que ya tengo dadas de alta

Se requiere adicional al permiso de eliminación física en el usuario, tener el siguiente parámetro de ventas activo:

Para que una factura de proveedores de contado sea considerada para generar póliza debe estar pagada, se debe usar la opción extendida por permisos “Generar Pago”: Con esta opción se genera el...

Tengo una factura de proveedores directa de contado autorizada, no cuenta con póliza, sin embargo, dentro del generador de pólizas el documento no aparece como pendiente, ¿qué se necesita hacer para...